Späť na zoznam
Číslo faktúry:24212742
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:213,16
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:994_66d18edad0fc9.pdf