Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101231779 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 1627,93 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202308072_65015dfc7a99c.pdf |