Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 155/2024 |
| Dátum úhrady: | 03.09.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PMMONT s.r.o., Machulinská 7, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 23,68 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1007_66ebe276d0e2b.pdf |