Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202308663 |
| Dátum úhrady: | 23.08.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | IntExPro s.r.o., Bratislavská 112, 92532 Veľká Mača |
| Uhradená suma s DPH: | 88,80 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 202308084_650168339a428.pdf |