Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 233816 |
| Dátum úhrady: | 25.08.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EURONAL s.r.o., Klincová 37, 82108 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 82,20 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 202308085_6509522a22c14.pdf |