Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 230220 |
| Dátum úhrady: | 14.12.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 138,40 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202308087_650953067cf97.pdf |