Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 300551240017 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ferdinand Kráner, Štefanová 153, 90086 |
| Uhradená suma s DPH: | 15,00 |
| Predmet: | Jazdné |
| Faktúra PDF: | 1020_66ebe79e5acbe.pdf |