Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 302023 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201 |
| Uhradená suma s DPH: | 940,35 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202308105_650959445ccdc.pdf |