Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2300245 |
| Dátum úhrady: | 07.12.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MTZ SLOVAKIA s.r.o., 93032 Blatná na Ostrove 314 |
| Uhradená suma s DPH: | 377,21 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202308110_65151c0cbddbb.pdf |