Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 240183 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing. Ivan Slovák, Narcisová 7299/1, 91701 Trnava |
| Uhradená suma s DPH: | 190,00 |
| Predmet: | Nutrihorse |
| Faktúra PDF: | 1043_66f53a4866198.pdf |