Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20240171 |
| Dátum úhrady: | 26.09.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A,95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 795,53 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 1047_66f53c14667f3.pdf |