Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30101427 |
| Dátum úhrady: | 20.09.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s. Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 496,84 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202309005_65151f265f35b.pdf |