Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 224240033 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 1128,28 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202401105_65ddcaa23fb8b.pdf |