Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 01012518 |
| Dátum úhrady: | 27.09.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | TNT Express Worldwide spol. s r.o., Pri strom letisku 14, 83006 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 270,72 |
| Predmet: | Preprava zásielky |
| Faktúra PDF: | 202309012_651521a8a5130.pdf |