Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 423038 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AgroSeed s.r.o., 95843 Nedanovce 49 |
| Uhradená suma s DPH: | 3420,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202309016_65152a7cd23ba.pdf |