Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2023071 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing. Andrej Miškolci AMIS, Vysová 440, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 325,00 |
| Predmet: | Oprava plyn.kotol |
| Faktúra PDF: | 202309018_65152b28dd73f.pdf |