Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2303398 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Kamionshop SK s.r.o., Mierové nám. 943/4, 92401 Galanta |
| Uhradená suma s DPH: | 52,90 |
| Predmet: | Materiál, poštovné |
| Faktúra PDF: | 202309023_65152cbf18e8a.pdf |