Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 230015 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., 95195 Obyce 75 |
| Uhradená suma s DPH: | 198,30 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202301107_63f8768709b32.pdf |