Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 224230430 |
Dátum úhrady: | 23.11.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno |
Uhradená suma s DPH: | 1085,00 |
Predmet: | Materiál, práca, doprava |
Faktúra PDF: | 202309041_651534073273f.pdf |