Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2309074 |
Dátum úhrady: | 10.01.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | M.P.Trade spol. s r.o., Chotárna 11, 01001 Žilina |
Uhradená suma s DPH: | 1491,00 |
Predmet: | TKŠ I granul., Sorban draselný, Benzoan sodný |
Faktúra PDF: | 202309048_651536803e41f.pdf |