Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2023 09 |
Dátum úhrady: | 12.10.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Boris Kodak, SNP 75, 93532 Kalná nad Hronom |
Uhradená suma s DPH: | 850,00 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 202309055_652e2fbecae65.pdf |