Späť na zoznam
Číslo faktúry:2023 09
Dátum úhrady:12.10.2023
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Boris Kodak, SNP 75, 93532 Kalná nad Hronom
Uhradená suma s DPH:850,00
Predmet:Služby
Faktúra PDF:202309055_652e2fbecae65.pdf