Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 243340187 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | OSIVO a.s. Kalinčiakova 2391, 96003 Zvolen |
| Uhradená suma s DPH: | 3780,00 |
| Predmet: | Osivo |
| Faktúra PDF: | 1099_66fd2d17ca0cc.pdf |