Späť na zoznam
Číslo faktúry:232000075
Dátum úhrady:26.01.2023
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:227,28
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:202301011_63d231a83c385.pdf