Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 232000075 |
Dátum úhrady: | 26.01.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 227,28 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202301011_63d231a83c385.pdf |