Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20230015 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PEPANI s.r.o., Kozmonautov 3/A, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1200,00 |
| Predmet: | Realizácia VO |
| Faktúra PDF: | 202309070_652e356be01bd.pdf |