Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 602071 |
| Dátum úhrady: | 28.12.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201 |
| Uhradená suma s DPH: | 229,20 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202309073_652e366be624e.pdf |