Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 230245 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 146,80 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202309084_652e39e1ba2a1.pdf |