Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 302242181 |
| Dátum úhrady: | 07.11.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 469,78 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 1128_66fd381e3a321.pdf |