Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8361058519 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 19,81 |
| Predmet: | Vodné, stočné |
| Faktúra PDF: | 202309089_652e3cbfaa239.pdf |