Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8361058527 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 3,05 |
| Predmet: | Vodné, stočné |
| Faktúra PDF: | 202309092_652e3d6c84d9e.pdf |