Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30101322 |
| Dátum úhrady: | 01.10.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 557,56 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 1138_66fd3b8deae99.pdf |