Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 436100697 |
| Dátum úhrady: | 17.10.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | - 1,52 |
| Predmet: | Opravná faktúra |
| Faktúra PDF: | 202309097_652e405938b0b.pdf |