Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 700240011 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO - NV a.s., 95181 Nemčiňany 372 |
| Uhradená suma s DPH: | 4800,00 |
| Predmet: | Prenájom |
| Faktúra PDF: | 202401114_65dee814143b4.pdf |