Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8336152287 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81752 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 72,29 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Faktúra PDF: | 202309106_652e43d253c20.pdf |