Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2000115681 |
| Dátum úhrady: | 23.09.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | OBI Slovakia s.r.o., Hodoníndska 25, 84103 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 169,89 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1152_66fd3f10e4fb5.pdf |