Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202403765 |
| Dátum úhrady: | 03.09.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LASER SK spol. s r.o., Stöcklova 14, 08501 Bardejov |
| Uhradená suma s DPH: | 114,40 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1153_66fd3f848eedc.pdf |