Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2024194 |
| Dátum úhrady: | 24.06.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LINDAX s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94002 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 14652,96 |
| Predmet: | Sójový extr. šrot |
| Faktúra PDF: | 1163_66fe5a6295df6.pdf |