Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202301045 |
| Dátum úhrady: | 24.11.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
| Uhradená suma s DPH: | 157,31 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202310001_653a0fc776368.pdf |