Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 23200001 |
| Dátum úhrady: | 23.11.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín"Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 224,12 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202310003_653a11111787b.pdf |