Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 42/23 |
| Dátum úhrady: | 07.12.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Marián Tonka KOREKT, 95194 Hostie 415 |
| Uhradená suma s DPH: | 72,00 |
| Predmet: | Pieskovanie |
| Faktúra PDF: | 202310008_653a130881675.pdf |