Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 23200002 |
| Dátum úhrady: | 07.12.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 23,36 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202310011_653a145235af3.pdf |