Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20241626 |
| Dátum úhrady: | 01.10.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VETWELL s.r.o., Hlohovecká 5, 95141 Lužianky |
| Uhradená suma s DPH: | 78,00 |
| Predmet: | Laboratórne vyšetrenie |
| Faktúra PDF: | 1179_6710b591ca571.pdf |