Späť na zoznam
Číslo faktúry:101232154
Dátum úhrady:28.12.2023
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina
Uhradená suma s DPH:28,39
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:202310019_653a16bc8cbd1.pdf