Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101232158 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 1612,68 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202310020_653a171ba825b.pdf |