Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 102409045 |
| Dátum úhrady: | 02.10.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 260,40 |
| Predmet: | Školenie |
| Faktúra PDF: | 1187_6710b86ef1c78.pdf |