Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 300242388 |
| Dátum úhrady: | 07.11.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1321,68 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1192_6710ba286ab80.pdf |