Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100170 |
| Dátum úhrady: | 23.02.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s. Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 14,64 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202302003_6401c1d328959.pdf |