Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2024445 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Gal Trans s.r.o., 95703 Horné Ozorovce 225 |
| Uhradená suma s DPH: | 1214,88 |
| Predmet: | Dolomitický vápenec |
| Faktúra PDF: | 1203_671b5202e54a2.pdf |