Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20230243 |
| Dátum úhrady: | 14.12.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Neverice, 95172 Neverice 250 |
| Uhradená suma s DPH: | 13096,92 |
| Predmet: | Materiál, Služby |
| Faktúra PDF: | 202310040_653a22636643b.pdf |