Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2023/0743 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Col-servis s.r.o., Trnavská 3651, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 30,00 |
| Predmet: | Služby, JCD-Export |
| Faktúra PDF: | 202309124_653a22cf7174b.pdf |