Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 232010828 |
| Dátum úhrady: | 12.10.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | RoPeSh s.r.o., Košická Polianka 250, 04441 |
| Uhradená suma s DPH: | 37,20 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 202310043_653a2521b8b09.pdf |