Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 102410172 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 1605,60 |
| Predmet: | Splátka na rok 2024 |
| Faktúra PDF: | 1209_671b547c6ad2f.pdf |