Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20240043 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | POPÍL TO s.r.o., Hlavná 261/139, 95176 Tesárske Mlyňany |
| Uhradená suma s DPH: | 1680,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 1210_671b54db63031.pdf |